按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2015年学院的主要工作是以示范建设为中心，推动师资队伍建设和科研工作，提升学院培养人才和服务区域社会发展的能力；以教学改革为重点，推进以能力为本位的项目化课程改革和专业建设；积极创新体制机制；加快新校园建设，增强学院可持续发展的能力。

二、部门概况

乐山职业技术学院现有教职工918人，其中离退休人员328人，在校学生16216人。开设文科、理科和工科所属专业39个。

三、收支预算总体情况

2015年学院收入预算总额为22298万元，其中：当年财政拨款收入14906万元，事业收入5500万元，上年结转收入1892万元。相应安排支出预算22298万元，其中：人员支出5585万元，日常公用支出1591万元(其中机关运行经费351万元)，对个人和家庭的补助支出3000万元，专项支出12122万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

学院预算安排支出主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担教学科研事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、会议费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学院为完成特定的教学科研任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年，学院预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教学质量建设、专业和课程建设、招生就业工作费用、继续教育和社会服务支出、科研经费、教学设施设备购置、实训基地建设、维修维护费等项目。

（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于学院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数252万元，其中：因公出国（境）经费102万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费110万元。

（一）因公出国（境）经费252万元，根据省委外事工作领导小组批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）30人次。主要包括赴日本交流学习5人次，赴美国交流学习25人次。

（二）公务接待费与2014年预算基本持平。2015年公务接待费计划用于接待国内外同类院校、开展教学等各类业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2014年预算基本持平。学院现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，多功能乘用车2辆。2015年安排公务用车运行维护费110万元，用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。